【部门项目】人力资源服务产业园运行费用
（1）项目概述。市人力资源服务中心正式运行后产生的水电、物业、维修维护等相关费用。
（2）立项依据。根据淮北市人民政府专题会议纪要（第36号），“研究市科创中心建设运营工作，五：政务（企业）服务中心”，市人力资源产业园已于2022年9月正式开园。开园后需产生相关租赁费用、房租、水电等相关费用。
（3）实施主体。淮北市人力资源和社会保障局。
（4）起止时间。2024年1月-12月。
（5）项目内容。水费1万元、电费28万元（其中中央空调电费18万元）、通讯费5万元、维修（护）费5万元、物业管理费10万元。
（6）年度预算安排。2024年度预算安排31万元。
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
人力资源服务产业园运行费用 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
104-淮北市人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
淮北市人力资源和社会保障局 |
|||
|
项目来源 |
1-本级申报项目 |
项目期 |
2024年1月-12月 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
31 |
||||
|
其中：财政拨款 |
31 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 目标 |
保障2024年市人力资源服务中心运转需产生的物业管理费用、水电费、邮电费及零星维修费用正常支出，保障产业园正常运转和正常办公环境。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：项目支付完成情况 |
按水电和维修费用支出数量列支 |
|||
|
质量指标 |
指标1：项目完成质量 |
按序时进度列支，保障大楼运转 |
||||
|
时效指标 |
指标1：物业管理费支出进度 |
按季度及工作进度及时拨付 |
||||
|
成本指标 |
指标1：单位运行成本 |
逐步下降 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：项目经济效益 |
节省办公开支 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：项目社会效益 |
保障产业园运转 |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：单位能耗 |
逐步下降 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：项目可持续影响 |
保障产业园运转 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：入驻机构满意度 |
≥85% |
|||
皖公网安备 34060002010022号
