【部门项目】大楼运行维护费
（1）项目概述。淮北市人社局办公大楼系经市政府统一置换而来，自2004年使用至今已近20年，设施陈旧，每年产生的维修费用较高。同时大楼整体物业、安保外包至物业公司统一管理，每年产生的水费、电费也需从该项目中支出。
（2）立项依据。《关于2019年度预算编制有关事项说明的函》（财预〔2018〕514号）文件要求，“独立办公单位按2017年度‘水费、电费、物业管理费、维修（护）费’决算数字（不含在公务费定额中的支出数，维修（护）费只含5万元以下办公楼修缮）为基数，编列2019年‘办公楼运行维修费’项目，只减不增”。
（3）实施主体。淮北市人力资源和社会保障局。
（4）起止时间。2024年1月-12月。
（5）项目内容。.①保洁保安物业外包22.5万元②电费15万元。③电梯维保、走廊、卫生间.办公室等零星维修维护12.5万元。
（6）年度预算安排。2024年度预算安排50万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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项目名称 |
大楼运行维护费 |
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主管部门 及代码 |
104-淮北市人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
淮北市人力资源和社会保障局 |
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项目来源 |
1-本级申报项目 |
项目期 |
2024年1月-12月 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
50 |
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其中：财政拨款 |
50 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 目标 |
保障2024年大楼运转需产生的物业管理费用、水电费及零星维修费用正常支出，保障大楼运行正常和正常办公环境。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：项目支付完成情况 |
按水电和维修费用支出数量列支 |
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质量指标 |
指标1：项目完成质量 |
按序时进度列支，保障大楼运转 |
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时效指标 |
指标1：物业管理费支出进度 |
按季度及工作进度及时拨付 |
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成本指标 |
指标1：单位运行成本 |
逐步下降 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：项目经济效益 |
节省办公开支 |
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社会效益指标 |
指标1：项目社会效益 |
保障大楼安全和正常运转 |
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生态效益指标 |
指标1：单位能耗 |
逐步下降 |
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可持续影响指标 |
指标1：项目可持续影响 |
保障大楼运转 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：办事群众满意度 |
≥85% |
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皖公网安备 34060002010022号
