【部门项目】“日常运转经费”项目
(1)项目概述。淮北市人力资源和社会保障局承担大量社会保障、就业、人事人才等工作,为保障各项工作正常开展产生的必要办公、运转等费用支出及工伤预防费,为业务工作提供必要的资金支持,特设立此项目以保障各项工作正常运转。
(2)立项依据。①《关于加强引进国外智力工作的意见》(皖政办[2002]68号)“要安排引智工作专项经费”;②省人财科教厅《安徽省专业技术人才知识更新工程实施方案》(皖人社发[2012]34号)“各地确定的计划项目由同级财政予以支持”;③省人社厅、省编办、省财政厅《关于加强劳动保障监察执法能力建设的实施意见》;④《安徽省事业单位公开招聘人员暂行办法》(皖人社发[2010]78号);⑤省教人厅《关于做好全省高校教师和实验技术人员专业技术职务评聘工作的通知》(皖教秘人[2012]77号)。省人社厅《关于举办2021年度全省人社系统窗口单位业务技能练兵比武总决赛的通知》(皖人社明电〔2021〕62号)。⑥省人财厅《关于停止执行安徽省工伤保险专项经费管理办理有关条款的通知》,“各地已出台政策文件中涉及从工伤保险基金中提取工伤认定调查费有关内容的,应当停止执行”。⑦《社会保险基金监督举报奖励暂行办法》。⑧《安徽省人力资源和社会保障厅网络舆情应对管理办法》(皖人社秘[222]167号)“各市人社部门要创造条件,通过采取政府购买服务方式与专业公司合作或依托网信部门,建立人社舆情检测平台”。
(3)实施主体。淮北市人力资源和社会保障局。
(4)起止时间。2024年1月-12月。
(5)项目内容。①中小学高级教师职称评审、节假日值班、大厅窗口人员绩效等各类劳务费支出15万(非税安排10万);②差旅费20万;③材料印刷费用10万;④通讯费、光纤租赁费、快递邮寄费用合计25万;⑤“淮北人社”公众号运维费用5万;⑥聘请第三方机构开展对重点资金审计、财务内审等合计10万;⑦工伤认定调查费用(包括案件调查、结论邮寄、专项培训、设备购置、协调会议等)费用合计5万;⑧委托市传媒中心等开展视频制作等业务宣传费用5万;⑨聘请法律顾问3万元;⑩购置各类办公用品及办公耗材费用12万。
(6)年度预算安排。2024年度预算安排110万元。
(7)绩效目标。
项目支出绩效目标表 |
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(2024年度) |
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项目名称 |
日常运转经费 |
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主管部门 及代码 |
104-淮北市人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
淮北市人力资源和社会保障局 |
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项目来源 |
1-本级申报项目 |
项目期 |
2024年1月-12月 |
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项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
110 |
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其中:财政拨款 |
110 |
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上年结转 |
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其他资金 |
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年度 目标 |
淮北市人力资源和社会保障局承担大量社会保障、就业、人事人才等工作,为保障各项工作正常开展产生的必要办公、运转等费用支出,为业务工作提供必要的资金支持。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1:上级下达任务指标数量完成率 |
100% |
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质量指标 |
指标1:人社领域各项工作稳步推进 |
争先进位 |
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时效指标 |
指标1:资金拨付及时性 |
按序时进度及时拨付 |
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成本指标 |
指标1:办公成本 |
逐步下降 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1:稳定就业、助力经济发展 |
助推经济发展贡献人社力量 |
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社会效益指标 |
指标1:人社工作对社会发展的贡献 |
服务和改善民生 |
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生态效益指标 |
指标1:单位能耗 |
逐步下降 |
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可持续影响指标 |
指标1:人社事业可持续影响 |
服务和改善民生 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标1:群众满意度 |
≥90% |