淮北市人力资源和社会保障局2016年部门决算说明

一、淮北市人力资源和社会保障局2016年主要任务

认真贯彻落实党的十八大、十八届四中、五中全会精神，按照市委、市政府的总体部署，坚持“工作运行法制化、工作过程阳光化、工作结果绩效化”，树立 “民生为本、人才优先”的理念，深入实施就业优先战略和人才强市战略，抓好“加快推进城乡就业一体化和完善社会保障体系，进一步深化人事制度改革，合理调整工资分配关系，构建和谐劳动关系，提升基本公共服务能力”等重点工作，按照“全年工作项目化、项目工作责任化、工作目标标准化”的要求，坚持六大发展理念，努力推动人社事业科学发展，为“加快城市转型、建设精致淮北”提供强有力的人才智力和社会保障支持，具体是：

（一）坚持就业优先，大力推动就业创业。

（二）坚持城乡一体，积极完善社会保障体系。

（三）坚持提升层次，大力加强人才队伍建设。

（四）坚持规范有序，稳步推进人事制度改革。

（五）坚持构建和谐，着力健全维权维稳机制。

（六）坚持强化基础，切实提升公共服务水平。

二、2016年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，淮北市人力资源和社会保障局2016年度部门决算包括本级决算和所属事业单位决算，与预算相较一致。纳入淮北市人力资源和社会保障局2016年度部门决算编制范围的单位共13个，详细情况见下表：

三、2016年度总收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计9737.48万元，支出总计10182.82万元。2015年总收入4526.63万元、总支出4367.04万元。2016年与2015年收入、支出相比分别增加5210.85万元、5815.78万元。增加的主要原因是市就业专项资金列入我单位预算。

四、2016年度一般公共预算收入支出决算情况说明

本年收入合计9737.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9380.26万元，占96.33%；其他收入357.22万元，占3.67%。

五、2016年度一般公共预算支出决算情况说明

本年支出合计10182.82万元，其中：基本支出2389.96万元，占23.47%；项目支出7792.86万元，占76.53%。一般公共预算财政拨款支出9748.85万元。其中：基本支出2389.39万元（人员经费2283.11万元，主要是用于全局在职及离退休人员的工资、离退休费、社会保险费及住房公积金等；公用经费106.28万元，主要用于维修机构正常运转所发生的各项办公费、水电费、差旅费等各项支出），占24.51%；项目支出7359.46万元，主要用于完成特定的工作任务和社会保障事业发展改革所需要的支出等，占75.49%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2016年度决算193.3万元。其中：“引进人才费用”23.5万元，主要是支付引进战略性新兴产业及省学术和技术带头人及后备人选科研资助项目经费 “商贸事务”4万元，主要为招商团成员单位2016年招商工作经费；“其他人力资源事务支出”146.58万元，主要用于三支一扶高校毕业生支出；“军队转业安置”16.14万元，主要用于军队转业干部支出；“其他政府办公厅及相关机构事务支出”3万元，主要用于办公楼节能改造。

 2．“社会保障和就业”2016年度决算7493.75万元。其中：“行政运行”574.28万元、“一般行政管理事务”539.34万元、“机关事务”9.95万元、  “劳动保障监察”124.43万元、“就业管理事务”317.07万元、 “信息化建设”275.88万元、“社会保险经办机构”1154.34万元、“劳动关系和维权”2.59万元、“公共就业服务和职业技能鉴定机构”111.22万元、“劳动人事争议调解仲裁”28.62万元、“其他人力资源和社会保障管理事务支出”525.41万元，以上皆为为保障单位正常运转及所承担的业务发生的基本和项目支出；“行政事业单位离退休”426.22万元。其中：“归口管理的行政单位离退休”276.62元，主要用于机关离退休人员工资支出；“事业单位离退休”149.59万元，主要用于所属事业单位离退休人员工资支出。

3．“医疗卫生”2016年度决算2092.4万元，其中：“行政单位医疗”31.34万元、“事业单位医疗”57.47万元、“公务员医疗补助”43.59万元，主要是单位为职工缴纳的城镇职工基本医疗保险费及公务员补助;城镇居民基本医疗保险1960万元，主要是财政负担的全市城镇居民基本医疗保险费用。

4．“住房保障支出”2016年度决算142.88万元，其中：“住房公积金”142.88万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

六、2016年度政府性基金收入支出情况说明    无数字。

七、其他需要说明的事项

1、2016年市人社局全年安排政府采购预算244.22万元，实际执行采购金额144.15万元，主要为保障各项工作的正常运转而购置的电脑、打印机等办公用品以及“金保工程”日常维护。

2、机关运行经费。

2016年度淮北市人力资源和社会保障局机关运行经费48万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，淮北市人力资源和社会保障局车辆18辆，其中一般公务用车16辆、一般执法执勤用车2辆。

4、预算绩效管理工作开展情况

2016年，淮北市人力资源和社会保障局按照指向明确、合理可行的原则，共组织对2个项目进行了绩效评价（三支一扶高校毕业生补助、社会保险权益记录单信息披露经费），共涉及财政资金464.2万元，评价结果达到了预期绩效目标，达到了促进就业、服务群众的社会目的。